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陕西太白山旅游区管理委员会2017年部门预算说明
2017-06-12 09:32:09   来源:    点击:

一、部门主要职责
陕西太白山旅游区管理委员会是宝鸡市委、市政府2005年批准的专门从事太白山旅游区资源的开发、建设、环境保护和各项社会事务管理的工作机构,隶属眉县人民政府领导,正县级建制,参公事业单位。
主要职责:
1、负责贯彻执行国家、省、市旅游产业发展有关方面的法律、法规、规章制度,研究、制定太白山旅游区环境保护和建设管理办法,并组织实施。
2、负责太白山旅游区建设的发展规划和年度计划的编制、申报和批准后的组织实施工作。
3、负责太白山旅游区重大项目的开发建设,策划包装和推介招商工作。
4、负责太白山旅游区资源的开发、整理、保护、利用和经营管理,做好旅游区的对外宣传工作。
5、负责太白山旅游区内财税、规划、建设、土地、安保及综合治理等社会事务管理工作。
6、完成县委、县政府交办的其他工作事项。
7、负责太白山旅游区内农村及城镇化工作。
 
 
二、2017年主要工作任务及目标
陕西太白山旅游区管理委员会2017年工作的总体思路是:认真贯彻落实党的十八届六中全会、市县“两会”精神,以跻身国家5A景区和全国特色小镇为契机,以打造“国家级文化产业示范园区、国际旅游度假区”为目标,牢固确立以太白山、红河谷两个公园为根本、以服务游客为中心、以增加入园人数为目标的“三个核心定位”,突出提质增效,瞄准A股上市调整投融资结构,创新模式持续加大招商引资和项目建设;突出市场主导强化宣传营销,进一步巩固提升5A景区创建成果,不断增加旅游综合收入;统筹产业布局,完善配套设施,狠抓精品建设,强化规范管理,逐步实现太白山旅游健康可持续发展。
围绕上述目标,2017年重点抓好以下六个方面工作:
1、致力提升服务管理,全面优化旅游环境。
2、精准旅游实效营销,不断提升品牌形象。
3、聚焦扩大招商融资,持续强化有效投资。
4、加强基础设施建设,完善提升服务功能。
5、强化内部规范管理,促进工作提质增效。
6、全面落实从严治党,激发干事创业活力。
三、部门基本情况
序号 单位名称 单位性质 经费管理方式 在职人数
1 陕西太白山旅游区管理委员会 参公事业 全额拨款 41人
四、部门收支预算编制说明
2017年部门收入预算764.25万元,支出预算764.25万元。其中:工资福利支出296.24万元,对个人和家庭的补助支出46.58万元,日常公用经费支出16.43万元,项目支出405万元。
 
收 支 预 算 总 表
    单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般预算拨款 764.25 一、基本支出 764.25
二、政府性基金拨款   1、工资福利支出 296.24
三、国有资本经营预算拨款   2、对个人和家庭的补助支出 46.58
四、非税收入拨款   3、日常公用经费 16.43
五、事业收入   二、项目支出 405
纳入财政专户管理的教育收费   三、事业单位经营支出  
其他事业收入      
六、上级补助收入      
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、其他收入      
本年收入合计 764.25 本年支出合计 764.25
 
部门财政预算拨款支出表(按功能科目分)
      单位:万元
支出功能分类 预算数
科目编码 项目名称 合计 基本支出 项目支出
2160501 行政运行(旅游业管理与服务支出) 310.57 310.57  
2120399 其他城乡社区公共设施支出 405   405
2090301 基本医疗保险统筹基金 0.058 0.058  
2080501 归口管理的行政单位离退休 30.7 30.7  
2010601 行政运行(财政事务) 2.10 2.10  
2210201 住房公积金 15.82 15.82  
  合  计 764.25 764.25 405
 
部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)
单位:万元
科目编码 部门(科目)名称 合计 基本支出 项目支出 备注
  合  计 764.25 359.25 405  
301 工资福利支出 489.24 296.24 193  
  30101   基本工资 180.34 180.34    
  30102   津贴补贴 87.82 87.82    
30104 社会保障缴费 28.06 28.06    
  30199   其他工资福利支出 193   193 环卫执法巡警工资
302 商品和服务支出 228.43 16.43 212.00  
  30201   办公费(含印刷咨询手续费) 126.72 16.43 110.29  
30210   公务用车运行维护费 4.00   4.00  
  30211   差旅费 32.05   32.05  
  30212   因公出国(境)费        
  30213   维修(护)费 18.20   18.20  
  30214   租赁费 8.40   8.40  
  30215   会议费 6.26   6.26  
  30216   培训费 1.23   1.23  
  30217   公务接待费 1.5   1.5  
30299   其他商品和服务支出 30.07   30.07  
303 对个人和家庭补助支出 46.58 46.58    
  30302   退休费 16.63 16.63    
  30305   生活补助 14.06 14.06    
  30399 其他对个人和家庭补助支出 15.89 15.89    
 
 
 
2016年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表
        单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费 公务用车运行维护费 公务接待费
陕西太白山旅游区
管理委员会
5.5   4 1.5
 
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